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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010050002858
Monto de la Factura
₲ 675.831.000
Nro. de Orden de Pago
6021
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
27-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.780.198
IVA
₲ 32.182.429
Retención DNCP
₲ 2.523.102
Retención IVA
₲ 9.654.729
Retención Renta
₲ 12.872.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
191/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74995
Monto Contrato
₲ 22.612.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.612.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.774.433.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251506
Nombre de la Licitación
LPN 112-12 ADQUISICION DE DABIGATRAN 110 MG CAPSULA IMATINIB (CRISTAL BETA) 100 MG. COMPRIMIDO/CAPSULA, POTASIO ORAL COMPRIMIDO Y PEMETREXED 500 MG. INYECTABLE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips