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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010961599
Monto de la Factura
₲ 547.560.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.263.776
IVA
₲ 26.074.286
Retención DNCP
₲ 2.044.224
Retención IVA
₲ 7.822.286
Retención Renta
₲ 10.429.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
191/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74995
Monto Contrato
₲ 22.612.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.612.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.774.433.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251506
Nombre de la Licitación
LPN 112-12 ADQUISICION DE DABIGATRAN 110 MG CAPSULA IMATINIB (CRISTAL BETA) 100 MG. COMPRIMIDO/CAPSULA, POTASIO ORAL COMPRIMIDO Y PEMETREXED 500 MG. INYECTABLE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips