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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019153
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. de Orden de Pago
4440
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.111.796
IVA
₲ 2.018.182
Retención DNCP
₲ 79.113
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 403.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
382/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68958
Monto Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.223.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips