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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 309.187.710
Nro. de Orden de Pago
4471
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.031.890
IVA
₲ 28.107.974
Retención DNCP
₲ 1.101.833
Retención IVA
₲ 8.432.392
Retención Renta
₲ 5.621.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
535/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-68888
Monto Contrato
₲ 646.320.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.320.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.638.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238862
Nombre de la Licitación
LPN 82-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips