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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010003918
Monto de la Factura
₲ 81.266.640
Nro. de Orden de Pago
11124
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.102.375
IVA
₲ 7.387.876
Retención DNCP
₲ 289.605
Retención IVA
₲ 2.216.363
Retención Renta
₲ 1.477.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.180.722
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
459/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70056
Monto Contrato
₲ 3.825.181.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.421.377.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.201.398.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips