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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004443
Monto de la Factura
₲ 6.041.250
Nro. de Orden de Pago
5863
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.118
IVA
₲ 549.205
Retención DNCP
₲ 21.529
Retención IVA
₲ 164.762
Retención Renta
₲ 109.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
229/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80331
Monto Contrato
₲ 40.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.300.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips