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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0116557
Monto de la Factura
₲ 238.140.000
Nro. de Orden de Pago
9121
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.312.944
IVA
₲ 11.340.000
Retención DNCP
₲ 889.056
Retención IVA
₲ 3.402.000
Retención Renta
₲ 4.536.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
059/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80202
Monto Contrato
₲ 1.190.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.190.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.857.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips