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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 71.312.958
Nro. de Orden de Pago
4149
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.817.327
IVA
₲ 482.996
Retención DNCP
₲ 254.133
Retención IVA
₲ 1.944.899
Retención Renta
₲ 1.296.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
457/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70004
Monto Contrato
₲ 666.345.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.779.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.675.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips