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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 71.186.292
Nro. de Orden de Pago
3259
Fecha de Orden de Pago
29-04-2013
Fecha Emisión Cheque
29-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.696.870
IVA
Retención DNCP
₲ 253.682
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
457/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70004
Monto Contrato
₲ 666.345.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.779.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.675.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips