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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000185
Monto de la Factura
₲ 79.999.875
Nro. de Orden de Pago
5965
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.427
IVA
₲ 7.272.716
Retención DNCP
₲ 285.090
Retención IVA
₲ 2.181.815
Retención Renta
₲ 1.454.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
457/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70004
Monto Contrato
₲ 666.345.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.779.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.675.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips