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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 133.374.930
Nro. de Orden de Pago
9084
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.351.960
IVA
₲ 12.124.994
Retención DNCP
₲ 475.300
Retención IVA
₲ 3.637.498
Retención Renta
₲ 2.424.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.485.173
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
111/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78382
Monto Contrato
₲ 1.410.578.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.405.256.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.329.761.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238901
Nombre de la Licitación
LPN N 93-12 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips