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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 32.670.000
Nro. de Orden de Pago
1899
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.068.576
IVA
₲ 2.970.000
Retención DNCP
₲ 116.424
Retención IVA
₲ 891.000
Retención Renta
₲ 594.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
111/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-78382
Monto Contrato
₲ 1.410.578.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.405.256.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.329.761.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238901
Nombre de la Licitación
LPN N 93-12 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips