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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-015018
Monto de la Factura
₲ 24.056.670
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.164.969
IVA
₲ 1.145.556
Retención DNCP
₲ 89.812
Retención IVA
₲ 343.667
Retención Renta
₲ 458.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84422
Monto Contrato
₲ 2.053.055.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.046.037.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.036.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips