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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003099
Monto de la Factura
₲ 166.050.000
Nro. de Orden de Pago
3578
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.980.730
IVA
₲ 15.095.455
Retención DNCP
₲ 591.742
Retención IVA
₲ 4.528.637
Retención Renta
₲ 3.019.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.929.800
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74113
Monto Contrato
₲ 1.894.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.866.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.123.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips