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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 7.896.000
Nro. de Orden de Pago
3124
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.385.833
IVA
₲ 717.818
Retención DNCP
₲ 28.138
Retención IVA
₲ 215.345
Retención Renta
₲ 143.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 123.120
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
449/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70481
Monto Contrato
₲ 35.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.443.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips