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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 8.943.750
Nro. de Orden de Pago
2769
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.505.344
IVA
₲ 813.068
Retención DNCP
₲ 31.872
Retención IVA
₲ 243.920
Retención Renta
₲ 162.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
460/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70186
Monto Contrato
₲ 71.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.042.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips