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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000618
Monto de la Factura
₲ 17.887.500
Nro. de Orden de Pago
5850
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.010.687
IVA
₲ 1.626.136
Retención DNCP
₲ 63.745
Retención IVA
₲ 487.841
Retención Renta
₲ 325.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
460/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70186
Monto Contrato
₲ 71.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.042.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips