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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002662
Monto de la Factura
₲ 61.403.100
Nro. de Orden de Pago
7547
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.393.232
IVA
₲ 5.582.100
Retención DNCP
₲ 218.818
Retención IVA
₲ 1.674.630
Retención Renta
₲ 1.116.420
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-66460
Monto Contrato
₲ 61.403.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.403.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.393.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia