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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 265.330.000
Nro. de Orden de Pago
7750
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.658.764
IVA
₲ 2.835.229
Retención DNCP
₲ 111.141
Retención IVA
₲ 850.569
Retención Renta
₲ 567.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-13001-12-65093
Monto Contrato
₲ 935.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.632.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.250.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia