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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070616
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 214.922.344
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.251.695
IVA
₲ 19.538.395
Retención DNCP
₲ 758.090
Retención IVA
₲ 5.861.519
Retención Renta
₲ 5.861.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217373
Monto Contrato
₲ 899.999.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.206.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.940.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414830
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas