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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069336
Monto de la Factura
₲ 7.904.664
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.438.648
IVA
₲ 718.606
Retención DNCP
₲ 27.882
Retención IVA
₲ 215.582
Retención Renta
₲ 215.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217373
Monto Contrato
₲ 899.999.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.206.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.940.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414830
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas