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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069704
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 53.877.844
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.701.500
IVA
₲ 4.897.986
Retención DNCP
₲ 190.042
Retención IVA
₲ 1.469.396
Retención Renta
₲ 1.469.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217373
Monto Contrato
₲ 899.999.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.206.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.940.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414830
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas