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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001960
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 18.449.468
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
16-03-2023
Fecha Emisión Cheque
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.361.788
IVA
₲ 1.677.224
Retención DNCP
₲ 65.076
Retención IVA
₲ 503.167
Retención Renta
₲ 503.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-217373
Monto Contrato
₲ 899.999.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.206.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 846.940.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414830
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas