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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 1.390.000.000
Nro. de Orden de Pago
249585
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 977.709.935
IVA
Retención DNCP
₲ 4.942.016
Retención IVA
₲ 37.821.553
Retención Renta
₲ 25.214.368
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CERAGON PARAGUAY S.A.
RUC
80032025-5
Número de Contrato
127/2012
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-53029
Monto Contrato
₲ 1.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.687.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.709.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSMISION
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco