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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000009
Monto de la Factura
₲ 82.310.908
Nro. de Orden de Pago
19097
Fecha de Orden de Pago
23-04-2013
Fecha Emisión Cheque
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.017.582
IVA
Retención DNCP
₲ 293.326
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-66647
Monto Contrato
₲ 93.166.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.310.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.017.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210117
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS E IMPRENTA, IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco