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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004752
Monto de la Factura
₲ 675.746.537
Nro. de Orden de Pago
249647
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.898.709
IVA
Retención DNCP
₲ 2.408.115
Retención IVA
₲ 18.429.451
Retención Renta
₲ 12.286.301
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-68483
Monto Contrato
₲ 675.746.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.022.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.898.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANCOS DE BATERIAS, CON ACCESORIOS, BATERIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO Y BATERIAS PARA GRUPOS ELECTROGENOS Y AGUA DESTILADA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco