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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 8.035.000
Nro. de Orden de Pago
9162151
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.641.138
IVA
₲ 730.455
Retención DNCP
₲ 28.634
Retención IVA
₲ 219.136
Retención Renta
₲ 146.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-52800
Monto Contrato
₲ 922.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.812.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.542.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213739
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco