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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Nro. de Timbrado
11640210
Monto de la Factura
₲ 141.545.781
Nro. de Orden de Pago
2337
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.607.465
IVA
₲ 12.867.798
Retención DNCP
₲ 504.418
Retención IVA
₲ 3.860.339
Retención Renta
₲ 2.573.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25004-16-118806
Monto Contrato
₲ 930.144.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.144.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.550.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE LA SALA TÉCNICA DE LAS TIC DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp