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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 996.213.864
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 947.381.272
IVA
₲ 90.564.897
Retención DNCP
₲ 3.550.144
Retención IVA
₲ 27.169.469
Retención Renta
₲ 18.112.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-129079
Monto Contrato
₲ 2.128.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.128.719.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.024.373.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314204
Nombre de la Licitación
MANTENIENTO Y REPARACION DE PISTA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac