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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000358
Monto de la Factura
₲ 24.804.000
Nro. de Orden de Pago
1774
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.588.153
IVA
₲ 2.254.909
Retención DNCP
₲ 88.392
Retención IVA
₲ 676.473
Retención Renta
₲ 450.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
152/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-134520
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.837.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INTEGRALES DE LOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac