- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 351.750.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
03-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.507.854
IVA
₲ 31.977.273
Retención DNCP
₲ 1.253.509
Retención IVA
₲ 9.593.182
Retención Renta
₲ 6.395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
152/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-134520
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.837.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INTEGRALES DE LOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac