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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000307
Monto de la Factura
₲ 259.642.000
Nro. de Orden de Pago
967
Fecha de Orden de Pago
23-05-2017
Fecha Emisión Cheque
23-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.262.554
IVA
₲ 23.603.818
Retención DNCP
₲ 925.270
Retención IVA
₲ 7.081.145
Retención Renta
₲ 4.720.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.652.267
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
152/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-134520
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.837.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INTEGRALES DE LOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac