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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 6.317.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.007.352
IVA
₲ 574.273
Retención DNCP
₲ 22.511
Retención IVA
₲ 172.282
Retención Renta
₲ 114.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-119391
Monto Contrato
₲ 24.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.761.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.547.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac