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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Nro. de Timbrado
17311290
Monto de la Factura
₲ 148.952.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.114.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 567.436
Retención IVA
₲ 2.127.886
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-247112
Monto Contrato
₲ 148.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.810.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.114.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos químicos y Laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua