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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001155
Nro. de Timbrado
17335506
Monto de la Factura
₲ 500.398.619
Nro. de Orden de Pago
1293
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.476.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.819.631
Retención IVA
₲ 13.647.235
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-246956
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.545.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.926.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua