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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000108
Nro. de Timbrado
18408869
Monto de la Factura
₲ 8.761.794
Nro. de Orden de Pago
2251
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.173.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.587
Retención IVA
₲ 238.958
Retención Renta
₲ 318.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-247525
Monto Contrato
₲ 513.460.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.882.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.105.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455153
Nombre de la Licitación
READECUACION DE OFICINA, ESPACIO DE LECTURA - REPARACION Y AMPLIACION DEL PARQUE SANITARIO - AD-REFERÉNDUM-PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua