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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 300.505.702
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.217.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.092.748
Retención IVA
₲ 8.195.610
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-238788
Monto Contrato
₲ 34.187.837.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.621.441.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.045.354.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436423
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar para diversas instituciones educativas del Departamento de Itapúa Ad Referendum- Plurianual 2024-2025
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua