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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 140.828.632
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.883.931
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 489.782
Retención IVA
₲ 3.826.419
Retención Renta
₲ 5.101.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-241951
Monto Contrato
₲ 58.300.033.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.258.699.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.203.178.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450871
Nombre de la Licitación
Alimentación Escolar "Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo en los Distritos de Alto Verá, Capitán Meza y San Pedro Del Paraná, Departamento de Itapúa- Plurianual 2024,2025,2026,2027Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua