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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 476.335.080
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.611.995
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.732.128
Retención IVA
₲ 12.990.957
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-241951
Monto Contrato
₲ 58.300.033.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.858.017.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.762.265.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450871
Nombre de la Licitación
Alimentación Escolar "Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo en los Distritos de Alto Verá, Capitán Meza y San Pedro Del Paraná, Departamento de Itapúa- Plurianual 2024,2025,2026,2027Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua