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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Nro. de Timbrado
18051700
Monto de la Factura
₲ 49.020.418
Nro. de Orden de Pago
2023
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.729.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.126
Retención IVA
₲ 1.336.921
Retención Renta
₲ 1.782.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22007-24-248098
Monto Contrato
₲ 1.178.400.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.078.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.121.763.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454924
Nombre de la Licitación
Refacción y Ampliación de USF Capitán Meza Puerto - Ad-Referéndum - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua