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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000166
Monto de la Factura
₲ 11.954.250
Nro. de Orden de Pago
7476
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.368.274
IVA
₲ 1.086.750
Retención DNCP
₲ 42.601
Retención IVA
₲ 326.025
Retención Renta
₲ 217.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-94434
Monto Contrato
₲ 299.624.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.218.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.644.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272954
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert