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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 121.585.148
Nro. de Orden de Pago
3327
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.625.265
IVA
₲ 11.053.195
Retención DNCP
₲ 433.285
Retención IVA
₲ 3.315.959
Retención Renta
₲ 2.210.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-99526
Monto Contrato
₲ 432.453.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.453.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.255.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280471
Nombre de la Licitación
Refaccion de Baños del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert