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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002691
Nro. de Timbrado
17120231
Monto de la Factura
₲ 2.712.000
Nro. de Orden de Pago
136131
Fecha de Orden de Pago
07-12-2024
Fecha Emisión Cheque
07-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.335
IVA
₲ 246.545
Retención DNCP
₲ 9.467
Retención IVA
₲ 73.964
Retención Renta
₲ 98.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.061.120
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214869
Monto Contrato
₲ 172.455.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.980.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.315.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal