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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001045
Nro. de Timbrado
17120231
Monto de la Factura
₲ 50.869.470
Nro. de Orden de Pago
133856
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.529.898
IVA
₲ 4.624.497
Retención DNCP
₲ 177.581
Retención IVA
₲ 1.387.349
Retención Renta
₲ 1.849.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.715.075
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214869
Monto Contrato
₲ 172.455.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.980.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.315.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal