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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012793
Nro. de Timbrado
16642541
Monto de la Factura
₲ 11.330.000
Nro. de Orden de Pago
141682
Fecha de Orden de Pago
06-12-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.300.000
IVA
₲ 1.030.000
Retención DNCP
₲ 39.552
Retención IVA
₲ 309.000
Retención Renta
₲ 412.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
LPN 02 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214868
Monto Contrato
₲ 327.509.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.783.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.346.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio Control de Alimentos - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal