- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028002
Nro. de Timbrado
16229130
Monto de la Factura
₲ 144.375.000
Nro. de Orden de Pago
127505
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.125.000
IVA
₲ 13.125.000
Retención DNCP
₲ 509.250
Retención IVA
₲ 3.937.500
Retención Renta
₲ 3.937.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN 09 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-218703
Monto Contrato
₲ 440.449.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.136.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.283.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal