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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011237
Monto de la Factura
₲ 793.032.800
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 739.106.570
IVA
₲ 72.093.890
Retención DNCP
₲ 2.768.405
Retención IVA
₲ 21.628.167
Retención Renta
₲ 28.837.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
99/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-222441
Monto Contrato
₲ 2.379.098.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.014.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.224.493.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409177
Nombre de la Licitación
LPN N° 29/22 - SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE PARA STORAGE EMC Y SERVIDORES NUTANIX
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay