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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024770
Monto de la Factura
₲ 15.101.193
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
21-02-2024
Fecha Emisión Cheque
21-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.311
IVA
₲ 1.372.835
Retención DNCP
₲ 52.717
Retención IVA
₲ 411.851
Retención Renta
₲ 549.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-216469
Monto Contrato
₲ 1.094.252.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.897.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.681.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410115
Nombre de la Licitación
LPN N° 35/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay