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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008215
Monto de la Factura
₲ 15.705.367
Nro. de Orden de Pago
1016
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.994.196
IVA
₲ 1.427.760
Retención DNCP
₲ 55.397
Retención IVA
₲ 428.328
Retención Renta
₲ 428.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 785.268
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-222028
Monto Contrato
₲ 402.177.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.222.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.781.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409744
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay