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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008125
Monto de la Factura
₲ 11.568.097
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.307.700
IVA
₲ 1.051.645
Retención DNCP
₲ 40.804
Retención IVA
₲ 315.494
Retención Renta
₲ 315.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 578.405
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-222028
Monto Contrato
₲ 402.177.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.222.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.781.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409744
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay